Налоговый консультант

Налоговое законодательство России сложно устроено и постоянно меняется. Изменения 2026 года добавили бизнесу новых вопросов: правильно рассчитать налоги, применить льготы и вычеты, выбрать режим налогообложения без помощи специалиста становится всё труднее — и для предпринимателей, и для крупных групп компаний. Поэтому налоговые консультанты сегодня востребованы в деловой среде.

Приглашаем на программу обучения, которая поможет выйти на новый профессиональный уровень и освоить инструменты работы в условиях цифрового налогового контроля.

Программу ведут практики: налоговые консультанты, юристы и аудиторы, которые знают налоговую систему изнутри — от методологии до защиты интересов налогоплательщиков в суде.

Цель программы

Сформировать компетенции экспертного уровня в управлении налоговой базой и налоговыми рисками, в том числе по НДС. Вы научитесь защищать интересы бизнеса любой формы собственности и выстраивать законные стратегии налогового планирования в условиях автоматизированного контроля.

По окончании обучения

• Слушатели получают сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по программе «Налоговый консультант».

Подробности о курсе и стоимости уточняйте у менеджеров — контакты.

Программа обучения «Налоговый консультант»

Программа формирует экспертные компетенции, необходимые для управления рисками в условиях усиленного налогового администрирования 2026 года.

Блок 1. Профессия налогового консультанта

Тема 1. Роль, статус и ответственность налогового консультанта

• чем налоговый консультант отличается от бухгалтера;
• зоны ответственности и риски;
• работа с бизнес-задачами, а не с формами отчётности.

Тема 2. Стратегия профессионального роста налогового консультанта

Тема 3. Налоговая система РФ: логика и основные принципы

• принципы налогообложения;
• структура Налогового кодекса РФ;
• как читать НК РФ, а не заучивать его.

Блок 2. Изменения налогового законодательства РФ в 2026 году

Тема 4. Обзор изменений Налогового кодекса РФ в 2026 году

• цели и задачи изменений;
• ключевые направления изменений НК РФ;
• приоритеты налоговых органов;
• общая оценка налоговых рисков для налогоплательщиков.

Тема 5. Изменения по налоговым режимам

• специальные налоговые режимы (УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД): ключевые изменения, ограничения и новые требования к применению;
• общая система налогообложения;
• переход между режимами: обязательный и добровольный;
• типичные ошибки налогоплательщиков.

Тема 6. НДС в 2026 году

• изменения ставок и порогов освобождения;
• НДС у организаций и ИП на УСН;
• электронные счета-фактуры и электронный документооборот;
• прослеживаемость товаров.

Тема 7. Налог на прибыль организаций и НДФЛ

• расходы и налоговые вычеты по налогу на прибыль;
• налог у источника выплаты;
• НДФЛ физических лиц;
• ответственность налогового агента.

Тема 8. Зарплатные налоги, страховые взносы и фонд оплаты труда

• изменения по страховым взносам;
• формирование фонда оплаты труда;
• типичные ошибки работодателей.

Тема 9. Региональные и местные налоги, прочие платежи

Блок 3. Налоговое администрирование, международное налогообложение и контроль в 2026 году

Тема 10. Камеральный контроль и сопоставление данных

• источники данных налоговых органов;
• как ФНС сопоставляет информацию;
• выявление расхождений;
• камеральные проверки и их последствия для налогоплательщиков.

Тема 11. Многосторонняя конвенция (MLI) в практике РФ

• цели и задачи MLI;
• влияние MLI на соглашения об избежании двойного налогообложения;
• тест основной цели (PPT);
• фактическое право на доход (бенефициарный собственник);
• налоговые риски при выплатах нерезидентам;
• практические примеры применения MLI в РФ.

Тема 12. Налог на прибыль и НДС при расчётах с иностранными организациями

• определение источника дохода;
• налог на прибыль у источника выплаты;
• НДС налогового агента при приобретении работ и услуг у иностранных лиц;
• типичные ошибки бухгалтеров и предпринимателей;
• ответственность налогового агента;
• практические примеры и разбор ситуаций.

Тема 13. Судебная практика по налоговым спорам

• актуальные судебные решения 2024–2026 годов;
• споры по НДС, налогу на прибыль и сделкам с нерезидентами;
• позиция судов и налоговых органов;
• практические выводы для бухгалтеров и бизнеса.

Блок 4. Экспертность и доход

• развитие личного бренда налогового консультанта;
• искусственный интеллект как рабочий инструмент налогового консультанта.

Подробности о курсе и стоимости уточняйте у менеджеров — контакты. Даты ближайших групп — в разделе «Расписание».